一、基本职能及主要工作
（一）单位职能
四川省广元中学（简称“广中”）属广元市教育局直属二级预算财政全额拨款事业单位，办学性质为公办全日制高中学历教育，承担高中教育阶段的教育教学工作。
（二）2022年重点工作
我校紧扣“严管、深研、实抓、提质、出彩”十字方针，在队伍建设、德育管理、教育教学、后勤服务等方面进一步深化改革，推动学校各项工作再上新台阶，为广中百年校庆献礼，为建设四川知名教育高地做出广元中学应有的贡献。
1、立德树人，旗帜鲜明讲政治抓作风：一是强化落实抓党建，把准意识形态发展之舵。学习贯彻习总书记“七一”重要讲话精神和市第八次党代会精神，发挥党委政治核心作用和全体党员的先锋模范作用。助力“教育提质，建设四川知名教育高地”工程。 二是正风肃纪扬正气，筑好师德师风发展之堤。从严治党，树牢法纪思维，在严守党纪国法、严明纪 律作风中筑牢忠诚，加强监督执纪问责，强化政治监督，督促检查相关部门落实党风廉政建设与惩治和预防腐败工作任务，开展执纪监督和查办腐败案件。监督工程建设项目工作，严格检查招标、评标、审查、生产监督等方面的工作，规范工作程序，落实相关制度。
2、提质升级，锚定目标改教学抓教研，立足课堂抓教研，凝聚专业素养发展之智。以学科建设为中心，以课题研究为抓手，以论文质量、教学比武为突破口，以课堂教学规范性、实效性为常规着力点，全力提升教师科研能力和教学活动，促进教师成长与专业发展，为教育教学质量提高打下扎实根基。 驰而不息务改革，提升教育教学发展之质 。
3、全面育人，推进德智体美劳协同发展：一是全面深入强德育，筑牢道德素养发展之堤，开展学生教育、管理工作。多渠道、多频次开展学生安全教育、法治教育、禁毒教育、思想政治教育、国防教育、心理健康教育、劳动教育等。二是全力务实健体魄，补足体育美育之钙，落实方案，实现艺术课堂、活动、训练辅导等方面的改革。落实好课间活动的整改工作，确保学生有效锻炼，推进我校“211”工程目标完成。
4、加强建设，持续改善学校办学条件：一是全面深入抓宣传，夯实招生举措之基，建立生源基地，强化集团办学。与零八一中学、利州中学、兴安初中深度合作办学，研究招生宣传、师资组建、绩效考评等工作，确保初高中教育一体化、高质量发展。二是切实加强后勤工作，提升后勤保障水平，落实“市六条”措施，积极争取项目资金，改善办学条件，落实高考综合改革保障。强力推进育才学校、六号学生公寓项目建设，力保明年新生入学入住。扎实推进校舍维修“三年行动计划”，完成第二年维修项目。
二、部门预算单位构成
四川省广元中学是广元市教育局市直属学校，属市教育局二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2022年收支总预算10566.95万元,比2021年收支预算总数增加2904.61万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加3013.19万元，主要原因是代管资金按其他收入纳入预算管理和学校新招录、考调人员，相应的经费增加。
收入预算情况
2022年收入预算10566.95万元，其中：上年结转544.46万元，占5.15%；一般公共预算拨款收入6122.48万元，占57.94%，事业收入1100.00万元，占10.41%，其他收入2800.00万元，占26.50%。
（二）支出预算情况
2022年支出预算10566.95万元，其中：基本支出6259.84万元，占59.24%；项目支出4307.10万元，占40.76%。
四、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算6666.95万元,比2021年财政拨款收支总预算增加104.61万元，扣除上年结转资金、一次性安排等因素后，同口径增加213.19万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入6122.48万元、上年结转一般公共预算拨款收入544.46万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出5260.24万元、社会保障和就业支出577.31万元、卫生健康支出270.09万元、住房保障支出559.31万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款6122.48万元，比2021年预算数增加213.19万元，主要原因是人员增加，人员经费及公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出0万元，占0%；教育支出5260.24万元，占78.90%；社会保障和就业支出577.31万元，占8.66%；卫生健康支出270.09万元，占4.05%；住房保障支出559.31万元，占8.39%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）（款）（项）2022年预算数为0万元。
2.教育支出（类）普通教育（款）高中教育（项）2022年预算数为5260.24万元，主要用于单位工资福利支出及公用经费支出等。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算数为0万元。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2022年预算数为0万元。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为540.17万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2022年预算数为0万元。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2022年预算数为0万元。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2022年预算数为270.09万元，主要用于：单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。
9.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为0万元。
10.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为559.31万元，主要用于：按规定为职工缴纳的住房公积金支出。
11.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2022年预算数为37.14万元，主要用于：按规定为职工缴纳的工伤和失业保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出6118.84万元，其中：人员经费5910.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金等支出。
公用经费207.97万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。
（一）公务接待费与2021年预算。
2022年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。
（二）公务用车购置及运行维护费与2021年预算。
单位现有公务用车1辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，学校运行经费财政拨款预算为0万元，比2021年预算增加0万元。
（二）政府采购情况
2022年，安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，共有车辆1辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值50万元以上大型设备0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年学校预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
（二）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（三）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（四）一般公共服务（类）。。（款）。。务（项）：指机关单位开展XX管理工作的项目支出。
（五）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位的基本支出。
（六）一般公共服务（类）。。。（款）。。（项）：指机关下属单位开展XX管理工作的项目支出。
（七）教育（类）。。。（款）。。。（项）：指为配合XX业务开展，用于部门在职人员参加相关业务培训及举办XX业务培训的经费支出。
（八）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位离退休人员的支出。
（九）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政及参公管理事业单位离退休人员的支出。
（十）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。
（十一）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。
（十二）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十三）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。
（十四）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。
（十五）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
（十六）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十七）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十八）“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广元中学部门预算公开表 部门预算绩效目标表
